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        2021年海南省人大 常委會辦公廳 部門預算

        作者 :編輯 :楊小涵來源 :海南人大網發布時間 :2021年02月07日

          目錄

          第一部分    海南省人大常委會辦公廳部門概況

          一、 主要職能

          二、 部門預算單位構成

          第二部分   海南省人大常委會辦公廳2021年部門預算表

          一、 財政撥款收支總表

          二、 一般公共預算支出表

          三、 一般公共預算基本支出表

          四、 一般公共預算“三公”經費支出表

          五、 政府性基金預算支出表。

          六、 政府性基金預算“三公”經費支出表

          七、 部門收支總表

          八、 部門收入總表

          九、 部門支出總表

          十、 項目支出績效信息表

          第三部分   海南省人大常委會辦公廳2021年部門預算情況說明

          第四部分    名詞解釋

          第一部分    海南省人大常委會辦公廳部門概況

          一、 主要職能

         ?。ㄒ唬?在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執行。

         ?。ǘ?召集本級人民代表大會。

         ?。ㄈ?領導和主持省人民大會代表的選舉。

         ?。ㄋ模?討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。

         ?。ㄎ澹?根據省人民政府的提請,決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更,審查批準財政預算。

         ?。?監督省人民政府、省人民法院和省人民檢察院的工作,聯系省人民代表大會,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。

         ?。ㄆ撸?撤銷下一級人民代表大會的不適當的決議。

         ?。ò耍?撤銷本級人民政府的不適當的決定命令。

         ?。ň牛?根據法律規定的權限,任免本級國家行政機關、審判機關、檢察機關工作人員。

         ?。ㄊ?在本級人民政府閉會期間,按照法律規定撤銷或罷免個別本級人大常委會任命人員,補選上一級人大代表出缺的代表和罷免個別代表。

         ?。ㄊ唬?決定授予地方的榮譽稱號。

         ?。ㄊ?行使憲法、法律賦予的其他職權。

          二、 部門預算單位構成

          納入海南省人大常委會辦公廳2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:海南省人民代表大會3個專門委員會(法制委員會、財政經濟委員會、社會建設委員會);海南省人大常委會8個工作委員會(法制工作委員會、內務司法工作委員會、財政經濟工作委員會、民族宗教工作委員會、華僑外事工作委員會、教科文衛工作委員會、農村工作委員會、環境資源工作委員會)和4個綜合辦事機構(辦公廳、選舉任免聯絡工作室、研究室、信訪辦公室);海南省人大常委會辦公廳1個下屬事業單位:海南省人大常委會代表和會議綜合服務中心。

          第二部分  海南省人大常委會辦公廳2021年部門預算表

         ?。ù瞬糠謨热菁礊椴块T或單位預算公開表,詳見附件1-10)

          第三部分  海南省人大常委會辦公廳2021年部門預算情況說明

          一、關于海南省人大常委會辦公廳2021財政撥款收支預算情況的總體說明

          海南省人大常委會辦公廳2021年財政撥款收支總預算6,538.77萬元。其中,收入總計6,538.77萬元,全部為一般公共預算收入。支出總計6,538.77萬元,包括一般公共服務支出5,800.7萬元、社會保障和就業支出352.4萬元、衛生健康支出146.42萬元、住房保障支出239.25萬元。

          二、關于海南省人大常委會辦公廳2021年一般公共預算當年撥款情況說明

         ?。ㄒ唬┮话愎差A算當年規模變化情況

          海南省人大常委會辦公廳2021年一般公共預算當年撥款6,538.77萬元,比上年預算數5,378.45萬元增加1,160.32萬元,增長21.57%。主要是2021年增加了“全省市縣(區)鄉人大換屆選舉”項目、“海南自由貿易港建設立法”項目等原因導致。

         ?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

          一般公共服務(類)支出5,800.7萬元,占88.71%;社會保障和就業支出352.4萬元,占5.39%;衛生健康支出146.42萬元,占2.24%;住房保障支出239.25萬元,占3.66%。

         ?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

          1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2021年預算數為3,021.92萬元,比上年預算數2,755.35萬元增加266.57萬元,主要是工資增長以及有新調入公務員導致。

          2. 一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)2021年預算數為311.98萬元,比上年預算數330.78萬元減少18.8萬元,主要是嚴格執行厲行節約的規定,減少項目支出費用導致。

          3. 一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)2021年預算數為470萬元,比上年預算數470萬元持平。

          4. 一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法(項)2021年預算數為213萬元,比上年預算數121萬元 增加92萬元,主要是2021年立法工作力度加大,增加了海南自由貿易港建設立法經費以及法律法規研討會增多等原因導致。

          5. 一般公共服務(類)人大事務(款)人大監督(項)2021年預算數為281.39萬元,比上年預算數300萬元減少18.61萬元。主要是嚴格執行厲行節約的規定,減少項目支出費用導致。

          6.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)2021年預算數為254.12萬元,比上年預算數322.56萬元減少68.44萬元,主要是嚴格執行厲行節約的規定,減少項目支出費用導致。

          7. 一般公共服務(類)人大事務(款)事業運行(人大)(項)2021年預算數為204.18萬元,比上年預算數139.06萬元增加65.12萬元,主要是2021年納入預算管理編制的事業單位人員增加,導致工資費用增加。

          8.一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)2021年預算數為1044.12萬元,比上年預算數245.56萬元增加了798.56萬元,主要原因是新增信息化項目建設項目費用。

          9.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2021年預算安排58.7萬元,比上年預算數81.86萬元減少23.16萬元,主要是2021年人員變動引起的原因。

          11. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算安排275.62萬元,比上年預算數239.48萬元增加36.14萬元,主要是2021年人員變動引起的原因。

          12. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金(項)2021預算安排18.09萬元,比上年預算數36.35萬元減少18.26萬元,主要是2021年人員變動引起的原因。

          13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項) 2021年預算安排134.53萬元,比上年119.73萬元增加14.8萬元。主要是2021年人員變動引起的原因。

          14. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項) 2021年預算安排11.9萬元,比上年7.49萬元增加4.41萬元。主要是2021年人員變動引起的原因。

          15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 2021年預算安排235.62萬元,比上年205.68萬元增加29.94萬元。主要是2021年人員變動引起的原因。

          16. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項) 2021年預算安排3.63萬元,比上年3.54元增加0.09萬元。主要是2021年人員變動引起的原因。

          三、關于海南省人大常委會辦公廳2021年一般公共預算基本支出情況說明

          海南省人大常委會辦公廳2021年一般公共預算基本支出為3,964.16萬元,其中:

          人員經費3,175.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼等。

          公用經費788.63萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務中心、資本性支出等。

          四、海南省人大常委會辦公廳2021年“三公”經費預算情況說明

          海南省人大常務委員會辦公廳2021年“三公”經費預算數為164.15萬元,與上年預算157.21萬元相比增加6.94萬元,較上年預算增加4.23%。其中:

          因公出國(境)經費120萬元,與上年預算持平。

          本部門2021年出國(境)工作計劃,擬安排出國(境)團組5次,出國(境)17人。出國(境)團組主要包括:1、常委會領導擬率團赴加拿大、巴西、哥倫比亞,與三國議會外事部門商討旅游文化等領域的交流合作事宜;與三國議會立法和財經部門就開門立法、邀請第三方評估等方面的創新做法進行經驗交流。擬安排4人隨團出訪,天數為10天;2、常委會領導擬率團赴俄羅斯、白俄羅斯、波蘭,主要是與三國相關部門商討文化教育交流合作事宜。擬安排4人隨團出訪,天數為10天。3、人大常委會華僑外事工委領導帶隊擬對英國、法國、德國進行我省華僑權益保護條例專題調研,召開座談會,向三地瓊籍華僑宣傳我省新出臺的《海南省華僑權益保護條例》,并宣講我省自由貿易港建設的新情況和新政策,鼓勵華僑回鄉投資創業。共派5人出訪,天數為10天。4、擬派員參加全國人大各工委員會組織的境外學習培訓班,擬派2人,天數為15天。5、擬派員參加政府部門組織的立法、環保、管理等專題境外學習培訓班,擬派2人,天數為15天。

          公務用車購置及運行費39.15萬元,與上年預算32.21萬元相比增加6.94萬元,較上年預算增加21.55%,主要原因是新增一輛汽車編制,相應的維修維護費用增加。

          本部門2021年無公務用車購置費,39.15元全部用于本部門保有車輛的公務用車運行費。

          公務接待費5萬元,與上年預算5萬元持平。

          2021年公務接待預計接待國內公務接待90批次,含外事接待批次1——2批,接待人次500人左右。

          五、關于海南省人大常委會辦公廳2021年政府性基金預算當年撥款情況說明

          本部門2021年無政府性基金預算。

          六、關于海南省人大常委會辦公廳2021年收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算原則,海南省人大常委會辦公廳所有收入和支出均納入部門預算管理。本部門的全部收入為經費撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。海南省人大常委會辦公廳2021年收支總預算6,538.77萬元。

          七、關于海南省人大常委會辦公廳2021年收入預算情況說明

          海南省人大常委會辦公廳2021年收入預算6,538.77萬元, 全部為一般公共預算收入,占100%。

          八、關于海南省人大常委會辦公廳2021年支出預算情況說明

          海南省人大常委會辦公廳2021年支出預算6,538.77萬元,其中:基本支出3,964.16萬元,占60.63%;項目支出2,574.6萬元,占39.37%。

          九、其他重要事項的情況說明

         ?。ㄒ唬C關運行經費

          2021年省人大(部門)本級、海南省人大常委會代表和會議綜合服務中心的機關運行經費預算788.63萬元。

         ?。ǘ┱少徢闆r

          2021年省人大(部門)本級及下屬各預算單位政府采購預算總額1,090.58萬元。其中政府采購貨物預算951.94萬元,政府采購服務預算1325.99萬元。

         ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

          截至2020年12月31日,人大(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛10輛,其中,省本級8輛(調研用車4輛,機要通信應急用車4輛),下屬單位2輛,屬于一般公務用車。本部門無單位價值100萬元以上設備。

         ?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

          海南省人大常委會辦公廳24個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算8,157.68 萬元。

          第四部分  名詞解釋

          一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

          五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          六、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          八、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

          九、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。

          十、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

          十一、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        財政撥款預算總表
        部門/單位:海南省人大辦公廳(部門)     金額單位:萬元
        收    入 支    出
        項    目 預算數 項    目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
        一、本年收入 6,538.77 一、本年支出 6,538.77 6,538.77  
        一般公共預算撥款收入 6,538.77  一般公共服務支出 5,800.70 5,800.70  
        政府性基金預算撥款收入    外交支出      
             國防支出      
             公共安全支出      
             教育支出      
             科學技術支出      
             文化旅游體育與傳媒支出      
             社會保障和就業支出 352.40 352.40  
             社會保險基金支出      
             衛生健康支出 146.42 146.42  
             節能環保支出      
             城鄉社區支出      
             農林水支出      
             交通運輸支出      
             資源勘探工業信息等支出      
             商業服務業等支出      
             金融支出      
             援助其他地區支出      
             自然資源海洋氣象等支出      
             住房保障支出 239.25 239.25  
             糧油物資儲備支出      
             國有資本經營預算支出      
             災害防治及應急管理支出      
             預備費      
             其他支出      
             轉移性支出      
             債務還本支出      
             債務付息支出      
             債務發行費用支出      
             抗疫特別國債安排的支出      
             社會保險基金支出      
        二、上年結轉   二、結轉下年      
         (一)一般公共預算撥款          
         (二)政府性基金預算撥款          
        收入總計 6,538.77 支出總計 6,538.77 6,538.77  

        一般公共預算支出表
                    金額單位:萬元
        支出功能分類科目 2021年預算數
        科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
        合    計 6,538.77 3,964.16 2,574.60
        201     一般公共服務支出 5,800.70 3,226.09 2,574.60
          01   人大事務 5,800.70 3,226.09 2,574.60
            01 行政運行 3,021.92 3,021.92  
            02 一般行政管理事務 311.98   311.98
            04 人大會議 470.00   470.00
            05 人大立法 213.00   213.00
            06 人大監督 281.39   281.39
            08 代表工作 254.12   254.12
            50 事業運行 204.18 204.18  
            99 其他人大事務支出 1,044.12   1,044.12
        208     社會保障和就業支出 352.40 352.40  
          05   行政事業單位養老支出 352.40 352.40  
            01 行政單位離退休 58.70 58.70  
            05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 275.62 275.62  
            06 機關事業單位職業年金繳費支出 18.09 18.09  
        210     衛生健康支出 146.42 146.42  
          11   行政事業單位醫療 146.42 146.42  
            01 行政單位醫療 134.53 134.53  
            02 事業單位醫療 11.90 11.90  
        221     住房保障支出 239.25 239.25  
          02   住房改革支出 239.25 239.25  
            01 住房公積金 235.62 235.62  
            03 購房補貼 3.63 3.63  

        一般公共預算支出表
                    金額單位:萬元
        支出經濟分類科目 2021年基本支出
        科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
        合    計 3,964.16 3,290.11 674.05
        301     工資福利支出 3,060.04 3,027.54 32.50
          01   基本工資 801.37 801.37  
          02   津貼補貼 923.01 923.01  
          03   獎金 515.21 515.21  
          06   伙食補助費      
          07   績效工資 62.98 62.98  
          08   機關事業單位基本養老保險繳費 275.62 275.62  
          09   職業年金繳費 18.09 18.09  
          10   城鎮職工基本醫療保險繳費 146.42 146.42  
          12   其他社會保障繳費 32.50 15.50 17.00
          13   住房公積金 235.62 235.62  
          14   醫療費 16.84 16.84  
          99   其他工資福利支出 32.37 16.87 15.50
        302     商品和服務支出 763.63 202.08 561.55
          01   辦公費 74.40   74.40
          02   印刷費 50.30   50.30
          07   郵電費 42.10 31.10 11.00
          11   差旅費 52.00   52.00
          12   因公出國(境)費用      
          13   維修(護)費 23.00   23.00
          14   租賃費 5.00   5.00
          15   會議費 50.00   50.00
          16   培訓費 41.23   41.23
          17   公務接待費      
          26   勞務費 30.50   30.50
          27   委托業務費 51.00   51.00
          28   工會經費 39.27   39.27
          29   福利費 2.00   2.00
          31   公務用車運行維護費 39.15   39.15
          39   其他交通費用 170.98 170.98  
          99   其他商品和服務支出 92.70   92.70
        303     對個人和家庭的補助 115.50 60.50 55.00
          01   離休費 58.70 58.70  
          05   生活補助 20.00   20.00
          06   救濟費 10.00   10.00
          09   獎勵金 1.80 1.80  
          99   其他對個人和家庭的補助 25.00   25.00
        310     資本性支出 25.00   25.00
          02   辦公設備購置 25.00   25.00
          07   信息網絡及軟件購置更新      

        一般公共預算“三公”經費支出表
                              金額單位:萬元
        2020年預算數 2021年預算數
        合計 因公出國
        (境)費用
        公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國
        (境)費用
        公務用車購置及運行費 公務接待費
        小計 公務用車
        購置費
        公務用車
        運行費
        小計 公務用車
        購置費
        公務用車
        運行費
         157.21  120.00  32.21    32.21  5.00 164.15 120.00 39.15   39.15 5.00

        政府性基金預算支出表
                    金額單位:萬元
        支出功能分類科目 2021年預算數
        科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
        合    計      

        政府性基金預算“三公”經費支出表
                              金額單位:萬元
        2020年預算數 2021年預算數
        合計 因公出國
        (境)費用
        公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國
        (境)費用
        公務用車購置及運行費 公務接待費
        小計 公務用車
        購置費
        公務用車
        運行費
        小計 公務用車
        購置費
        公務用車
        運行費
                               

        收支預算總表
              金額單位:萬元
        收    入 支    出
        項    目 預算數 項    目 預算數
        一、一般公共預算撥款收入 6,538.77  一、一般公共服務支出 5,800.70
        二、政府性基金預算撥款收入    二、外交支出  
        三、國有資本經營預算撥款收入    三、國防支出  
        四、財政專戶管理資金收入    四、公共安全支出  
        五、事業收入    五、教育支出  
        六、上級補助收入    六、科學技術支出  
        七、附屬單位上繳收入    七、文化旅游體育與傳媒支出  
        八、事業單位經營收入    八、社會保障和就業支出 352.40
        九、其他收入    九、社會保險基金支出  
             十、衛生健康支出 146.42
             十一、節能環保支出  
             十二、城鄉社區支出  
             十三、農林水支出  
             十四、交通運輸支出  
             十五、資源勘探工業信息等支出  
             十六、商業服務業等支出  
             十七、金融支出  
             十八、援助其他地區支出  
             十九、自然資源海洋氣象等支出  
             二十、住房保障支出 239.25
             二十一、糧油物資儲備支出  
             二十二、國有資本經營預算支出  
             二十三、災害防治及應急管理支出  
             二十四、預備費  
             二十五、其他支出  
             二十六、轉移性支出  
             二十七、債務還本支出  
             二十八、債務付息支出  
             二十九、債務發行費用支出  
             三十、抗疫特別國債安排的支出  
             三十一、社會保險基金支出  
        本年收入合計 6,538.77 本年支出合計 6,538.77
        上年結轉   結轉下年  
        收入總計 6,538.77 支出總計 6,538.77

        部門收入總表
                                金額單位:萬元
        部門(單位)
        代碼
        部門(單位)
        名稱
        資金性質
        小計 上年結轉 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經營預算撥款收入 財政專戶管理資金收入 事業收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 事業單位經營收入 其他收入
        合    計 6,538.77   6,538.77                
        118 省人大常委會辦公廳 6,538.77   6,538.77                
        118001 省人大常委會辦公廳本級 6,079.65   6,079.65                
        118002 海南省人大常委會代表和會議綜合服務中心 459.12   459.12                

        部門支出總表
                    金額單位:萬元
        支出功能分類科目 2021年預算數
        科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
        人員經費 公用經費
        合    計 6,538.77 3,290.11 674.05 2,574.60
        201     一般公共服務支出 5,800.70 2,552.04 674.05 2,574.60
          01   人大事務 5,800.70 2,552.04 674.05 2,574.60
            01 行政運行 3,021.92 2,389.48 632.44  
            02 一般行政管理事務 311.98     311.98
            04 人大會議 470.00     470.00
            05 人大立法 213.00     213.00
            06 人大監督 281.39     281.39
            08 代表工作 254.12     254.12
            50 事業運行 204.18 162.56 41.61  
            99 其他人大事務支出 1,044.12     1,044.12
        208     社會保障和就業支出 352.40 352.40    
          05   行政事業單位養老支出 352.40 352.40    
            01 行政單位離退休 58.70 58.70    
            05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 275.62 275.62    
            06 機關事業單位職業年金繳費支出 18.09 18.09    
        210     衛生健康支出 146.42 146.42    
          11   行政事業單位醫療 146.42 146.42    
            01 行政單位醫療 134.53 134.53    
            02 事業單位醫療 11.90 11.90    
        221     住房保障支出 239.25 239.25    
          02   住房改革支出 239.25 239.25    
            01 住房公積金 235.62 235.62    
            03 購房補貼 3.63 3.63    

        項目支出績效信息表
                        金額單位:萬元
        單位名稱 項目名稱 預算執行率權重(%) 預算數 績效目標 一級指標 二級指標 三級指標 績效指標性質 本年績效指標值 績效度量單位 本年權重 指標方向性
        118001-省人大常委會辦公廳本級 46000021R000000006640-工資獎金津補貼 10.00 2,336.74 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        46000021R000000006642-養老保險 10.00 251.52 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        46000021R000000006643-職業年金 10.00 18.09 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        46000021R000000006644-醫療保險 10.00 133.62 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        46000021R000000006646-失業保險 10.00 7.86 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        46000021R000000006647-工傷保險 10.00 6.29 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        46000021R000000006655-住房補貼 10.00 3.63 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        46000021R000000006656-其他工資福利支出 10.00 25.96 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        46000021R000000006660-離退休費 10.00 41.89 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        46000021R000000006663-住房公積金 10.00 216.82 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        46000021T000000000094-人大代表工作補助經費 60.00 190.56  保障全省人大代表履行職務,提高代表素質和履職能力,補助各市縣省人大代表經費 滿意度指標 服務對象滿意度指標 代表滿意度 90 % 20 正向指標
        產出指標 數量指標 省六屆人大代表補助人數 397 10 正向指標
        效益指標 社會效益指標 人大代表述職和履職能力 90 % 10 正向指標
        海南省人大信息化項目001                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
        海南省信息化項目002                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
        46000021T000000000241-全省市縣(區)鄉人大換屆選舉經費 20.00 1,472.28  根據《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》第七條“全國人民代表大會和地方,各級人民代表大會的選舉經費,列入財政預算,由國庫開支”的規定,特制此預算。全省市、市縣(區)、鄉選舉產生三級人大代表,召開新一屆人民代表大會,選舉產生新一屆的國家機關領導人員,鞏固國家基層政權,保證人民當家作主。我省本屆市縣鄉人大換屆選舉從2011年6月開始,直到2012年2月結束。全省22個市、市縣(區)和204個鄉鎮先后依法選舉產生了市縣鄉人大代表,分別召開了人民代表大會第一次會議,選舉產生了市縣鄉國家機關領導人員。根據《中華人民共和國憲法》第九十八條“地方各級人民代表大會每屆任期五年”的規定,我省市縣鄉新一屆人大換屆選舉工作將從2021年6月開始,直到2022年2月結束。 滿意度指標 服務對象滿意度指標 代表滿意度 90 % 10 正向指標
        產出指標 數量指標 購買工作手冊用書以及印刷相關材料 5000 10 正向指標
        產出指標 數量指標 參加培訓人數 620 10 正向指標
        效益指標 經濟效益指標 項目資金結余率 5 % 10 反向指標
        效益指標 社會效益指標 培訓目的達成率 90 % 10 正向指標
        效益指標 社會效益指標 選舉車功率 90 % 10 正向指標
        產出指標 數量指標 參加選舉的選民人數   萬人次   正向指標
        46000021T000000002460-選派來瓊掛職干部保障 10.00 27.71 保證來瓊干部的吃住行、醫療保障、生活補貼 及績效考核等費用支出。 滿意度指標 服務對象滿意度指標 服務對象滿意度 90 % 30 正向指標
        產出指標 數量指標 補貼發放及時到位 95 % 30 正向指標
        效益指標 社會效益指標 在崗位上發揮作用 90 % 30 正向指標
        46000021T000000002701-海南自由貿易港建設立法 20.00 100.70  《海南自由貿易港建設總體方案》要求建立自由貿易港法制體系,研討海南自由貿易港法治體系建設。2020年6月1日,中共中央、國務院正式印發《海南自由貿易港建設總體方案》,以習近平新時代中國特色社會 主義思想為指導,建立與高水平自由貿易港相適應的政策,建設具有國際競爭力和影響力的海關監管特殊區域 ,將海南自由貿易港打造成為引領我國新時代對外開放的鮮明旗幟和重要開放門戶。 效益指標 社會效益指標 資金結余率 5 % 10 正向指標
        產出指標 數量指標 培訓人員人數 68 10 正向指標
        滿意度指標 服務對象滿意度指標 服務對象滿意 90 % 10 正向指標
        產出指標 數量指標 調研人員人數 21 20 正向指標
        效益指標 社會效益指標 課題完成數 90 % 10 正向指標
        產出指標 數量指標 委托課題件數 4 20 正向指標
        46000021T000000002778-代表活動 10.00 161.77 出席全國人大會議差旅以及調研人數,代表培訓工作,省人大代表各項活動人數?!?/td> 效益指標 社會效益指標 調研成果轉化率 90 % 10 正向指標
        效益指標 社會效益指標 項目資金節約率 5 % 10 反向指標
        產出指標 數量指標 培訓人數 254 10 正向指標
        產出指標 數量指標 參加全國人大代表大會差 旅以及日常調研人數   人數   正向指標
        效益指標 社會效益指標 培訓目的達成率 90 % 10 正向指標
        滿意度指標 服務對象滿意度指標 代表滿意 95 % 20 正向指標
        產出指標 數量指標 省六屆人大代表活動人數 397 20 正向指標
        46000021T000000002779-人大監督 10.00 281.39 依據《中華人民共和國憲法》第九十九條,《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》第八條、第四十四條,《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》第十六條、第十七條、第二十條、第二十一條的規定,以及海南省人民代表大會議事規則、常委會議事規則、審查監督預算條例等有關法規的規定,海南省人民代表大會將在每年年初舉行會議審查和批準海南省國民經濟和社會發展計劃及其執行情況的報告;省人大常委會將在每年九月的常委會會議聽取和審議本年度上一階段的國民經濟和社會發展計劃的執行情況報告。 為做好上述工作,省人大財經委員會、省人大常委會財經工作委員會要全面深入了解情況,開展一系列 調研,提出初步審查意見:召開省政府發改、財政、工信等有關部門座談會,聽取計劃草案編制和計劃 執行情況報告;組織調研組赴市縣調研和實地考察,了解計劃編制和重點項目等計劃執行情況;召開經 濟形勢分析會,邀請省政府有關部門、專家咨詢組成員、部分市縣人大分管財經工作主任參加,分析當 前經濟形勢,預測研判下一階段經濟運行態勢,掌握計劃執行動態,審查計劃執行情況,為下一步的計 劃編制和執行提出針對性的建議意見;舉辦省人大代表計劃預算審查聯絡員培訓班,提高代表審查計劃、 政府報告能力,組織部分人大代表和專家咨詢組成員赴省內調研,為審查和批準計劃打好基礎;召開財經 委員會全體會議進行初步審查,草擬計劃審查報告等。平時,我們重點圍繞省人大及其常委會作出的決議 、決定的貫徹對計劃執行情況開展經常性的計劃和經濟監督工作?!?/td> 滿意度指標 服務對象滿意度指標 服務對象滿意程度 90 % 10 正向指標
        產出指標 數量指標 差旅天數完成率 280 10 正向指標
        效益指標 社會效益指標 完成調研項目報告數 90 % 10 正向指標
        產出指標 數量指標 勞務人次 30 10 正向指標
        效益指標 社會效益指標 項目資金節約率 5 % 10 反向指標
        效益指標 社會效益指標 會議、培訓目的達成率 90 % 10 正向指標
        產出指標 數量指標 調研人次 200 10 正向指標
        產出指標 數量指標 會議、培訓人數 500 10 正向指標
        產出指標 數量指標 調研項目報告數量 40 10 正向指標
        46000021T000000002780-人大立法 10.00 113.00  立法相關內容培訓;立法相關內容培訓,法規匯編以及材料印刷工作 效益指標 社會效益指標 法規宣傳數 20 10 正向指標
        滿意度指標 讀者滿意度指標 服務對象滿意 90 % 10 正向指標
        產出指標 數量指標 印刷完成率(計劃法規匯 編600冊、材料印刷10000份)  480 10 正向指標
        效益指標 社會效益指標 完成立法項目數 10 10 正向指標
        產出指標 數量指標 安排審議法規項目(計劃20件 )  18 10 正向指標
        產出指標 數量指標 與會人員比例(計劃80 人) 72 10 正向指標
        效益指標 社會效益指標 項目資金節約率 5 % 10 反向指標
        效益指標 社會效益指標 法規起草數 10 10 正向指標
        產出指標 數量指標 勞務人次比例 18 10 正向指標
        46000021T000000002781-省人民代表大會 20.00 470.40  根據三定方案, 根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》和《海南省人民代表大 會議事規則》的有關規定:“省人民代表大會會議每年至少舉行一次,一般應在第一季度舉行”,擬于2 020年年初舉行省六屆人大三次會議。 產出指標 數量指標 大會人數 938 20 正向指標
        產出指標 時效指標 培訓計劃按期完成率   %   正向指標
        產出指標 數量指標 會議文件印刷數 5 萬份 20 正向指標
        滿意度指標 服務對象滿意度指標 服務對象滿意程度 90 % 10 正向指標
        效益指標 社會效益指標 項目資金結余率 3 % 10 反向指標
        產出指標 成本指標 人均培訓成本控制率   %   正向指標
        產出指標 數量指標 培訓(參會)人次   人次   正向指標
        產出指標 數量指標 培訓課程數量     正向指標
        產出指標 數量指標 培訓班次(會議次數)     正向指標
        效益指標 社會效益指標 完成6大報告審議 98 % 20 正向指標
        滿意度指標 服務對象滿意度指標 培訓(參會)人員滿意度   %   正向指標
        產出指標 數量指標 培訓(會議)天數     正向指標
        產出指標 質量指標 培訓人員合格率   %   正向指標
        46000021Y000000006662-其他公用支出 10.00 631.98 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算 產出指標 質量指標 預算編制質量=∣(執行數-預算數)/預算數∣ 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 100 % 22.5 正向指標
        效益指標 經濟效益指標 “三公經費控制率”=(實際支出數/預算安排數)×100% 100 % 22.5 反向指標
        46000021Y000000007350-人大事務 10.00 404.37  負責辦理人大常委會會議和主任會議;圍繞各工委、室職責,聽取有關部門的工作報告,開展調查研究, 提出意見和建議;承辦全國人大及本級人大有關外事工作,擬定和審理人大涉外議案;開展相關業務工作研討、形勢分析和座談,提出報告和建議,承辦省人大常委會和主任會議交辦的其他事項。負責協調和安排省人大常委會領導政務活動;根據領導要求起草領導講話和其他綜合性文稿。負責省人大常委會機關公文收發和機要保密、檔案管理工作。負責省人大及其常委會通過的法規和決定、決議的上報備案工作。負責同全國人大和各省、自治區、直轄市人大的工作聯系;負責與省內各市、縣、自治縣、市轄區及鄉鎮人大的聯系與指導工作。承辦省人大常委會及主任會議交辦的其他事項。本單位自身無法歸類到上述職能的一般性工作。 產出指標 數量指標 差旅天數 200 10 正向指標
        效益指標 社會效益指標 項目資金節約率 5 % 10 反向指標
        產出指標 數量指標 印刷完成數量 10000 10 正向指標
        產出指標 數量指標 勞務人數(計劃50人次 50 10 正向指標
        效益指標 社會效益指標 差旅目的達成率 90 % 10 正向指標
        滿意度指標 服務對象滿意度指標 完成滿意度 90 % 10 正向指標
        效益指標 社會效益指標 會議目的達成率 90 % 10 正向指標
        產出指標 數量指標 會議次數 7 10 正向指標
        118002-海南省人大常委會代表和會議綜合服務中心 46000021R000000006640-工資獎金津補貼 10.00 135.93 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        46000021R000000006642-養老保險 10.00 18.47 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        46000021R000000006643-職業年金 10.00 0.00 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        46000021R000000006644-醫療保險 10.00 9.81 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        46000021R000000006646-失業保險 10.00 0.58 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        46000021R000000006647-工傷保險 10.00 0.46 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        46000021R000000006656-其他工資福利支出 10.00 0.88 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        46000021R000000006663-住房公積金 10.00 18.34 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金 產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        產出指標 數量指標 足額保障率 100 % 22.5 正向指標
        效益指標 經濟效益指標 結余率=結余數/預算數 5 % 22.5 反向指標
        產出指標 時效指標 發放及時率 100 % 22.5 正向指標
        46000021T000000002777-辦刊 10.00 117.27  1、《海南人大》月刊;計劃全年印刷出版12期月刊,每期發行(贈閱)18300冊,年度共發行219600冊; 2、海南人大網站:完成每年人大會議和常委會的每次會議新聞編輯上傳報道、常委會領導和機關有關活動新聞采編上傳報道、市縣人大報道。 產出指標 數量指標 勞務人次 2000 人/次 5 正向指標
        產出指標 數量指標 發行雜志數量數 219600 20 正向指標
        滿意度指標 服務對象滿意度指標 讀者滿意度 90 % 10 正向指標
        產出指標 數量指標 印刷冊數 219600 20 正向指標
        效益指標 社會效益指標 完成辦刊及發行任務 90 % 20 正向指標
        效益指標 社會效益指標 項目資金節約率 3 % 5 反向指標
        46000021Y000000000001-信息系統運行維護 10.00 104.23 1、保障海南省人大常委會機關信息化相關信息系統日常維護、客戶服務、運行監控,確保系統的正常運行,以便省人大機關相關各項業務的正常開展; 2、對現有的信息系統基礎資源進行監控和管理,及時掌據信息系統現狀和配置信息,反映信息系統資源的可用性性情況和健康狀況,創建一個可控的IT環境,保證信息系統的各類業務應用系統的可靠、高效、持續、安全運行。 滿意度指標 服務對象滿意度指標 服務對象滿意度 90 % 10 正向指標
        產出指標 質量指標 800臺硬件維護數量 780 臺/套 20 正向指標
        產出指標 質量指標 8臺安全接入防火墻等設備 7 臺/套 20 正向指標
        產出指標 質量指標 4臺服務器安全穩定運行 3 臺/套 20 正向指標
        效益指標 社會效益指標 省人大機關信息系統正常運轉開數硬件維護數量 350 20 正向指標
        46000021Y000000006662-其他公用支出 10.00 41.92 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算 效益指標 經濟效益指標 “三公經費控制率”=(實際支出數/預算安排數)×100% 100 % 22.5 反向指標
        效益指標 經濟效益指標 運轉保障率 100 % 22.5 正向指標
        產出指標 數量指標 科目調整次數 10 22.5 反向指標
        產出指標 質量指標 預算編制質量=∣(執行數-預算數)/預算數∣ 5 % 22.5 反向指標

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